Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
04/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AUTORIPARAZIONI B.F. SNC 430,42 77,62 352,80 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
04/07/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI B.F. SNC 1.609,19 290,18 1.319,01 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
04/07/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature AUTORIPARAZIONI B.F. SNC 647,51 116,76 530,75 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
04/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 206,57 37,25 169,32 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-30.04.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 284,517504 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2016-31.05.2016 PDR 00102400184
04/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 213,94 38,58 175,36 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-30.04.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 141,000000 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2016-31.05.2016 PDR 00102400184
04/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 113,75 20,51 93,24 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-15.04.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 147,198292 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.04.2016-12.05.2016 PDR 00102400184
04/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIDA S.R.L. 752,39 135,68 616,71 TAVELLA YTONG CM. 05X25X62,5 XELLA, ANELLO CEMENTO INT. 30 X 30 EST. 40 X 40, MALTA COLABILE MAPEGROUT SV NERA SACCO KG. 25 MAPEI, CEMENTO ALLUMINOSO (FUSO) SACCO KG. 25, ANELLO CEMENTO INT. 25 X 25 EST. 30 X 3
04/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 206,73 37,28 169,45 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-30.04.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 183,750888 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2016-31.05.2016 PDR 00102400537
04/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SPA COOP.VA SOCIALE 3.419,66 616,66 2.803,00 FORNITURA DI N. 14 LECCI E TERRICCIO CIG Z0B19B8669 FORNITURA DI N 14 LECCI E TERRICCIO CIG Z0B19B86
04/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2.712,06 104,31 2.607,75 Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio As
04/07/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 3.390,00 0,00 3.390,00 RETTE VS. ASSISTITI 04/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 04/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72
04/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 53,68 0,00 53,68 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
04/07/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 321,17 29,20 291,97 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/05/2016 al 31/05/2016
04/07/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.203,00 0,00 2.203,00 DETTAGLIO PRESENZE MAGGIO 2016 CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA MESE DI APRILE 2016, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14
04/07/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.906,45 90,78 1.815,67 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
04/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL 427,00 77,00 350,00 21/04/16 - ASPORTAZIONE NIDI SERICEI E TRATTAMENTO BIOLOGICO VS. 2/PINI MARITTIMI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
04/07/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BENITO ARREDO URBANO SRL 1.725,08 311,08 1.414,00 CIG Z6E19AD819 Determina nr. 37utc del 19/04/2016
04/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 48,68 8,78 39,90 NASTRO COLORI EPSON DLQ-3500
04/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. A.N.U.S.C.A. 140,00 0,00 140,00 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE e STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come dispo
04/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. F.APOLLONIO E C. SPA 69,54 12,54 57,00 MARCHE SEGNATASSE DIRITTI SEGR, SERIE D/12 CARTELLE 54-57/XII
04/07/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI MAGGIO
04/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 342,64 0,00 342,64 Fornitura Materiale Editoriale
04/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 274,50 49,50 225,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 - IN DOTAZIONE PRESSO BIBLIOTECA
04/07/2016 U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio MAGGIOLI S.P.A. 829,60 149,60 680,00 FATT. IVA SPLIT P. ORDINE MEPA N░ 2572552 DEL 03/12/2015 DET N░ 190 REG GEN DEL 03/12/2015 FORNITURA SW SIPAL COLLEGAMENTO SIT Centro Nazionale TrapiantI
04/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CONTER/GEOM. GIORGIO 1.797,20 240,00 1.557,20 Aggiornamento catastale degli immobili ubicati in Comune di Muscoline Piazza Roma, di proprietÓ del Comune di Muscoline, distinti al mappale 1877 Fg. MUS/5, Rilievo strumentale (superficie del nuovo edificio >
04/07/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI 5.075,20 800,00 4.275,20 SALDO PRESTAZIONI LEGALI
04/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 9.897,43 0,00 9.897,43 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMU-PUBBLICITA'-SPESE GENERALI
04/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 4.078,75 0,00 4.078,75 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 SISTEMA INFORMATICO SUAP SUE
04/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 5.446,67 0,00 5.446,67 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 CARTOGRAFIA - GEA - CATASTO
04/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 7.270,04 0,00 7.270,04 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMPOSTA SUI SERVIZI-TARI
05/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASTREZZATO 6.985,21 0,00 6.985,21 SALDO COMPETENZA PER CONVESIONE SERVISIO SEGRETERIA ANNO 2015
05/07/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 716,25 0,00 716,25 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MESE DI APRILE 2016
07/07/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi REGIONE LOMBARDIA 416,50 0,00 416,50 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PER IL NUOVO SCUOLABUS COMUNALE
11/07/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 15.000,00 600,00 14.400,00 CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016
12/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 346,72 62,52 284,20 Altri Oneri dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Altri Oneri dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Servizi di Rete dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Servizi di Rete dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Servizi di Rete dal 01/05/2016 al;
12/07/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BAZZOLI CARLO & C. SNC 1.982,50 357,50 1.625,00 Rif. ... n. ... del ...
12/07/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 1,50 0,00 1,50 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA - PROVVISORIO USCITA 6168529
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 150,50 27,14 123,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763020 Contatore 000000000008058299 kWh 614 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 123,23 22,22 101,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 kWh 424 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 132,07 23,82 108,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 746 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 74,37 13,41 60,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763907 Contatore 000000000000405900 kWh 182 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 4.189,41 755,47 3.433,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 kWh 21296 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 186,62 33,65 152,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763900 Contatore 000000000008058287 kWh 742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 466,65 84,15 382,50 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 kWh 2203 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016
20/07/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA 48.019,56 4.424,69 43.594,87 Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 06/01/2016 al 30/03/2016, Trasporto RSI dal 15/01/2016 al 22/03/2016, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 15/01/2016 al 22/03/2016, Trattamento RPS pr
20/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA 1.727,52 311,52 1.416,00 C.EOLO BUSINESS 8M/1M - POLIZIA LOCALE - ANNO 2015, Noleggio router DRAYTEK VIGOR 2830 DOPPIA WAN - POLIZIA LOCALE - ANNO 2015
20/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OVERLIFT ASCENSORI SRL 219,60 39,60 180,00 CANONE MAN 2016 Impianto 000656 P.ZA ROMA N. 8 MUSCOLINE (BS) Matr. 4/2003 Nr imp. 20011004 ADDEBITO CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO: 01/01/2016 - 30/06/2016.
20/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 226,27 40,80 185,47 PA
20/07/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 185,54 33,46 152,08 SUPER SENZA PB dal 07/06/2016 al 07/06/2016, SUPER SENZA PB dal 13/06/2016 al 13/06/2016, SUPER SENZA PB dal 28/06/2016 al 28/06/2016, SUPER SENZA PB dal 07/06/2016 al 07/06/2016, SUPER SENZA PB dal 28/06/2016
20/07/2016 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI 1.633,82 294,62 1.339,20 20052016 PULIZIA STRADA MONIGA DEL BOSCO, 09062016 LAVORO PER PISTA CICLABILE PULIZIA CANALE MONIGA DEL BOSCO, 10062016 LAVORO CON MINIESCAVATORE PER PISTA CICLABILE E PULIZIA CANALE MONIGA DEL BOSCO, 11062016
20/07/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 365,98 33,27 332,71 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/06/2016 al 30/06/2016
20/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 2.028,25 365,75 1.662,50 CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
20/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. F.APOLLONIO E C. SPA 304,27 54,87 249,40 CARTELLE INTESTATE P/ALLEGATI S.C., Spese trasporto
20/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 156,16 28,16 128,00 RILEG. STATO CIVILE 2015 CARTONCINO
20/07/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 927,67 35,68 891,99 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
20/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 949,19 0,00 949,19 Fornitura Materiale Editoriale
21/07/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TELECOM ITALIA S.P.A. 760,06 137,06 623,00 RIF.TO C.T. LO/2016/000233 Fatturazione a saldo del lavoro svolto per Vostro conto: SP0383306 SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN COMUNE DI MUSCOLINE (BS) - VIA SANTELLE - VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39/UTC DE
21/07/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali V-F COSTRUZIONI S.R.L. 2.860,33 260,03 2.600,30 LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE SUCCESSIVI ALLA STAGIONE INVERNALE
21/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. COMUNE DI MUSCOLINE 438,00 438,00 0,00 PRIMA RATA SEMESTRALE TARI PER EDIFICIO SCOLASTICO
21/07/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature A2A ENERGIA S.P.A. 2.567,89 0,00 2.567,89 SALDO FATTURA ARRETRATA DI ENERGIA ELETTRICA ECON COMPENSAZIONI
08/08/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi REALE MUTUA ASSICURAZIONI 195,20 0,00 195,20 LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 08/08/2016
09/08/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASTREZZATO 10.477,81 0,00 10.477,81 COMPETENZE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2016
09/08/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 1.425,00 0,00 1.425,00 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO E GIUGNO 2016
09/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 2.176,17 0,00 2.176,17 SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA - SALDO MEDI DI MAGGIO E GIUGNO 2016
09/08/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 4.267,85 0,00 4.267,85 LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI MINORI-CSH - S.W.- ANNO 2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 16,58 2,99 13,59 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2016-30.06.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 106,77 19,25 87,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 POD IT006E00763020 Contatore 000000000008058299 kWh 427 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 114,18 20,59 93,59 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 383 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 82,77 14,77 68,00 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2016-30.06.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/06/2016 al 30/06/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 262,78 47,39 215,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-30.06.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 1147 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 30/06/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
11/08/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 23,51 4,08 19,43 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 13.05.2016-14.06.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 13/05/2016 al 14/06/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.12.2015
11/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 1.915,96 345,50 1.570,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 9680 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 81,52 14,70 66,82 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2016-30.06.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 122,500592 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 174,17 31,41 142,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 POD IT006E00763900 Contatore 000000000008058287 kWh 695 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 423,89 76,44 347,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 1984 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016
11/08/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 141,80 25,13 116,67 4BIM 2016
11/08/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BONETTI/MASSIMILIANO 406,02 64,00 342,02 COMPENSO PER SOPRALLUOGO ED ELABORAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'IMMOBILE DI CUI AL FOGLIO 5 PARTICELLA 1877 SUB. 2 DI PROPRIET└ DEL COMUNE DI MUSCOLINE.DETERMINAZIONE N.15 DEL 19/02/2016 CIG
11/08/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA 17.286,88 1.591,29 15.695,59 Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 06/04/2016 al 27/04/2016, Trasporto Pneumatici (Percent
11/08/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 47,06 8,49 38,57 PA
11/08/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 187,86 33,88 153,98 SUPER SENZA PB dal 07/07/2016 al 07/07/2016, SUPER SENZA PB dal 11/07/2016 al 11/07/2016, SUPER SENZA PB dal 15/07/2016 al 15/07/2016, SUPER SENZA PB dal 11/07/2016 al 11/07/2016, SUPER SENZA PB dal 20/07/2016
11/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 1.606,32 289,66 1.316,66 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI GIUGNO; Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI LUGLIO
11/08/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GBR ROSSETTO SPA 139,08 25,08 114,00 PORTA CARTA DI IDENTITA' 15,5X11CM (CF.100PZ) 2 TA, BUSTA PPL A ""U"" SEI SOFT 10X15CM (CF.100PZ) LISCIO
11/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 96,38 17,38 79,00 FATT. IVA SPLIT P. IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE COPIIE DI FATTO -PRATICA - ANNUALE
11/08/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 97,60 17,60 80,00 RILEG. DELIBERAZIONI VARI UFFICI COMUNAL
11/08/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EDITORIALE BRESCIANA SPA 87,29 15,74 71,55 Sindaco, amministratori, segretario e dipendenti d, Diritto fisso, R.I.M.
11/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BARDELLONI/ROBERTO 242,00 22,00 220,00 TRANSFERT EFFETTUATO PER VS CONTO DA SAN FELICE D/B A MUSCOLINE A/R
11/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 726,18 27,93 698,25 Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass.
11/08/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 10.396,00 0,00 10.396,00 RETTE VS. ASSISTITI 05/2016 ESENTE ART.10 DPR. 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 05/2016 ESENTE ART.10 DPR. 633/72; RETTE VS. ASSISTITI 06/2016 ESENTE ART.10 DPR. 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 06/2016 ESENTE ART.10 DPR.
11/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 107,36 0,00 107,36 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2016
11/08/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 328,64 29,88 298,76 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
11/08/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 4.321,00 0,00 4.321,00 RSD RETTA PRESENZA MESE DI GIUGNO 2016 CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14; DETTAGLIO PRESENZE MESE DI LUGLIO RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, RSD RETTA ASSENZA, IMP.BOLLO ASS.
11/08/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 3.740,42 178,12 3.562,30 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO; RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO, RSD NIK. P.A. ASSENZE BONORI ROBERTO
12/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO
19/08/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto BORTOLOTTI/MARINO 976,98 154,00 822,98 Direzione lavori, contabilitÓ e C.R.E.
19/08/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto GHEZZI/VALERIA 976,98 154,00 822,98 PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA M. T. D'AVILA - VIA TORRE D.L., contabilitÓ, liquidazione e CRE
22/08/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIDA S.R.L. 105,43 19,01 86,42 CHIUSINO PEDONALE CEMENTO EST. CM. 50X50, CEMENTO RAPIDO PRESTOCEM SACCO KG. 25 KERAKOLL, STABILITUR; BITUME PER ASFALTO A FREDDO SACCO KG. 25
22/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 479,91 84,57 395,34 Altri Oneri dal 01/06/2016 al 30/06/2016, Altri Oneri dal 01/06/2016 al 30/06/2016, Servizi di Rete ; Altri Oneri dal 01/07/2016 al 31/07/2016, Altri Oneri dal 01/07/2016 al 31/07/2016, Servizi di Rete
22/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 2.029,82 366,03 1.663,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 10410 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal
22/08/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto MARZOCCHI S.R.L. 28.963,87 2.633,08 26.330,79 Fattura di vendita - elettronica
22/08/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. 25.960,00 2.360,00 23.600,00 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS)
22/08/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TOSELLI/ALESSANDRO 35.642,15 3.240,20 32.401,95 LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AMBITO EX LOTTIZZAZIONE REGALI, ONERI PER LA SICUREZZA
23/08/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 600,00 0,00 600,00 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
23/08/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 6.000,00 0,00 6.000,00 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
23/08/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane MAGRI/ELISABETTA 41,32 0,00 41,32 LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 23/08/2016
06/09/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 30.000,00 1.200,00 28.800,00 ANTICIPO SUL CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2016-2017
06/09/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 457,69 0,00 457,69 DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPETENZA SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2014.
06/09/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 619,90 0,00 619,90 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE EX LEGGEI DI SETTORE - ANNO 2015-2016
06/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 384,30 69,30 315,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016
06/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 463,14 83,52 379,62 ADDEBITO CONTEGGIO EXTRA COPIA EFFETTUATO CON MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF280 A NOLEGGIO
06/09/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA 36.687,31 3.374,72 33.312,59 Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 04/05/2016 al 29/06/2016, Trasporto Verde (Percentuale a Vostro Carico) dal 02/05/2016 al 27/06/2016, Trasporto Legno (Percentuale a Vostro Carico) dal 17/05/2016 al
06/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 507,65 91,54 416,11 4BIM 2016; 4BIM 2016
06/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 171,24 30,88 140,36 4BIM 2016
06/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 277,70 50,08 227,62 4BIM 2016
13/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE
13/09/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. DIPENDENTI COMUNALI 390,50 0,00 390,50 PROGETTO ESECUTIVO REALIZZZIONE MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI
13/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DIPENDENTI COMUNALI 268,00 0,00 268,00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI
13/09/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. INPDAP - INPS - INAIL 92,93 0,00 92,93 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ONERI ACCESSORI -F24EP SETTEMBRE 2016
13/09/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE 33,19 0,00 33,19 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI IRAP - F24EP SETTEMBRE 2016
13/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali INPDAP - INPS - INAIL 63,80 0,00 63,80 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - ONERI ACCESSORI F24EP SETTEMBRE 2016
13/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE 22,78 0,00 22,78 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - IRAP F24EP SETTEMBRE 2016
13/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ANDREASSI/PAOLO STUDIO PROGETT 4.355,40 700,00 3.655,40 Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione lavori contabilitÓ, liquidazione Certificato Regolare Esecuzione, LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBA
13/09/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CRISTINI/GILBERTO 2.672,93 421,33 2.251,60 ONORARIO dal 13/01/2016 al 30/06/2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BENINI/LUCIA DANIELA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE SEGGIOLI FLAVIA
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MICHELI/LUISA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE RE GIULIA
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BOCCHIO/CLAUDIA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE PODAVINI ALICE
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AVEROLDI/CINZIA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE TOBANELLI NOEMI
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FLORIOLI/VALERIA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PODAVINI/VALENTINA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PODAVINI/MARIA BEATRICE 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE MAZZA ELIA
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ARTI/ARTURO 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE ARTI MASSIMILIANO
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PODAVINI/LUCIA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PODAVINI/LUCA 180,00 0,00 180,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BERSANINI/CATERINA 100,00 0,00 100,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE FONTANA SILVIA
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MICHELI/MARIAGRAZIA 100,00 0,00 100,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE TREVISAN STEFANO
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MASSOLINI/GERMANA 100,00 0,00 100,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - STUDENTE FEMIA ANGELICA
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GIDEA/ANA MARIA ANDREEA 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AVANZINI/CATIA 100,00 0,00 100,00 ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - STUDENTE FRIGERIO STEFANIA
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FRANZONI/ELISA 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016
21/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FRANCHINI/MICHELE 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016
27/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NOCIVELLI/MARCO 380,64 60,00 320,64 CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA 2016 - III ACCONTO
27/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIDA S.R.L. 282,79 51,00 231,79 CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, MATTONE PIENO UNI DANESI, CHIUSINO C250 GHISA SFEROIDALE LEONARDO QUADRO EST. 50X50 CIRINO POMICINO, CHIUSINO B125 GHISA SFEROIDALE LEONARDO QUADRO EST. 50X50 CIRINO POMICINO;
27/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIDA S.R.L. 1.098,00 198,00 900,00 CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, GRIGLIA PLUVIA D400 GHISA SFEROIDALE EST. 70X70 MONTINI, LISTONE ABETE CM. 5X4X400, COLLANTE RASANTE PER CEMENTO CELLULARE A81 GRIGIO SACCO KG. 25 FASSA, RETE ELETTROSALDATA MA
27/09/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 183,85 33,15 150,70 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2016-31.07.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 211,92 38,22 173,70 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763020 Contatore 000000000008058299 kWh 426 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 253,09 45,64 207,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 kWh 392 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2016-31.08.2016 kWh 445 FORNITURA ENERGIA
27/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 134,21 24,20 110,01 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2016-31.07.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2016
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 220,22 39,71 180,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 582 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
27/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 32,39 5,84 26,55 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.06.2016-14.07.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 15/06/2016 al 14/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.07.2016
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 121,54 21,92 99,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763907 Contatore 000000000000405900 kWh 134 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 8.962,92 1.616,27 7.346,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 kWh 20844 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.08.2016 kWh 25217 FORNITURA ENER
27/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 340,22 61,35 278,87 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2016-31.07.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 116,573144 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 471,91 85,10 386,81 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763900 Contatore 000000000008058287 kWh 728 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
27/09/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 974,48 175,72 798,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 kWh 2027 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2016-31.08.2016 kWh 2358 FORNITURA ENERGI
27/09/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI AGOSTO
27/09/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GIORGI/ORNELLA 51,77 0,00 51,77 MAGICAMENTE INSIEME 3, NEW TREETOPS 3, PRIMA FILA 1, SORRISO DEL MONDO NUOVA EDIZIONE 1-2-3, HAPPY KIDS 1
27/09/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 251,71 0,00 251,71 Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale Amici Animali - Primi libri tattili con
27/09/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 1.840,00 0,00 1.840,00 SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
27/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.I.L.B. SERVIZI SRL 35,30 6,37 28,93 BONUS GAS 2015, BONUS ENERGIA 2015
27/09/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane S.I.L.B. SERVIZI SRL 141,60 25,53 116,07 BONUS GAS 2016, BONUS ENERGIA 2016; BONUS GAS 2015, BONUS ENERGIA 2015
27/09/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 596,25 0,00 596,25 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI ANNO 2016
29/09/2016 U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. GRUMI/CESARE 5.050,50 0,00 5.050,50 ACQUISTO DI PORZIONI DI AREE PER AMPLIAMENTI STRADALI - ROGITO IN DATA 29 SETTEMBRE 2016
29/09/2016 U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. ZENTILINI/FIORENZO 2.050,00 0,00 2.050,00 ACQUISTO DI PORZIONI DI AREE PER AMPLIAMENTI STRADALI - ROGITO IN DATA 29/09/2016
04/10/2016 U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. RESPONSABILE AREA FINANZ/ZABBIALINI G. 398,48 0,00 398,48 SPESE CONTRATTUALI PER ROGITO ACQUISTO PORZIONI DI AREE PER STRADE COMUNALI ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
04/10/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 3.503,00 0,00 3.503,00 RETTE VS. ASSISTITI 08/2016 ES. ART. 10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 08/2016 ES. ART. 10 DPR 633/72
04/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 309,18 0,00 309,18 PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2016 SERVIZIO DI OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO, DEFINIZIONE DEL PEI UTENTE ANDREA TONNI; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2016
04/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 866,24 0,00 866,24 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2016; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2016
04/10/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 336,11 30,56 305,55 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/08/2016 al 31/08/2016
04/10/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.182,00 0,00 2.182,00 DETTAGLIO PRESENZE MESE DI AGOSTO RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, RSD RETTA ASSENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14
04/10/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.840,49 87,64 1.752,85 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO, RSD NIK. P.A. ASSENZE BONORI ROBERTO
04/10/2016 U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE 2.200,00 0,00 2.200,00 SPESE CONTRATTUALI PER ROGITO ACQUISTO PORZIONI DI AREE PER STRADE COMUNALI - PAGAMENTO F23
06/10/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 26.050,21 8.724,00 17.326,21 RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015
06/10/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 18.178,63 0,00 18.178,63 TRASFERIMENTI PER SPESE PERSONALE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2015
11/10/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALO' - C.E.M. 237,36 0,00 237,36 VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
11/10/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 548,94 0,00 548,94 IMPEGNO DI SPESA PER ""PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SERVIZI PUBBLICI - P.I.""
11/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 1.404,54 0,00 1.404,54 SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016 MESI DI LUGLIO E AGOSTO
11/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati F.APOLLONIO E C. SPA 61,00 11,00 50,00 REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI, MOD 86052
11/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 95,20 0,00 95,20 FATTURA ART.74
11/10/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 253,76 45,76 208,00 RILEG. DELIBERAZIONI VARI UFFICI, RILEG. LISTA LEVA CARTONCINO 1996 1997
11/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA 188,35 0,00 188,35 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-17 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-17
11/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GARLANDA/FILIPPO 898,00 0,00 898,00 PRESTAZIONE
11/10/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL 1.056,03 190,43 865,60 Fattura Cliente
11/10/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BAZZOLI CARLO & C. SNC 1.982,50 357,50 1.625,00 Rif. ... n. ... del ...
11/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 497,03 89,63 407,40 5BIM 2016; 5BIM 2016
11/10/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 171,24 30,88 140,36 5BIM 2016
11/10/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 277,70 50,08 227,62 5BIM 2016
11/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 163,38 28,96 134,42 5BIM 2016
11/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 2.457,88 223,44 2.234,44 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE dal 12/08/2016 al 12/08/2016, VERTICALE PRESSO L'EX LOTTIZZAZIONE DE- dal 12/08/2016 al 12/08/2016, NOMINATA ""REGALI"" dal 12/08/2016 al 12/08/2016, CIG Z311AEC2C3 dal 12
11/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TOSELLI/ALESSANDRO 8.486,60 771,51 7.715,09 OPERE COMPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AMBITO EX LOTTIZZAZIONE REGALI
11/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BRIXIA PAP S.R.L. 292,80 52,80 240,00 Canone Annuo Manutenzione Periodica Estintori
11/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIDA S.R.L. 20,86 3,76 17,10 COLLA PER PIASTRELLE H 40 NO LIMITS BIANCA SACCO KG. 25 KERAKOLL
11/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 201,41 36,32 165,09 PA
11/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRETTI EDILIZIA SRL 219,64 39,61 180,03 CEMENTO SAC.KG.25 SCIOLTO, DISCO DIAM.TURBO GIALLO D.115, SIKAMUR DRY EU KG.25, SIKAMUR FINISH VP SA
11/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PAVONI/ANGELO 695,40 125,40 570,00 PALI IN CASTAGNO - VARIE MISURE - N. 100 PALI IN CASTAGNO - VARIE MISURE
11/10/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 300,36 54,17 246,19 SUPER SENZA PB dal 02/08/2016 al 02/08/2016, SUPER SENZA PB dal 29/08/2016 al 29/08/2016, SUPER SENZ; SUPER SENZA PB dal 19/09/2016 al 19/09/2016, SUPER SENZA PB dal 27/09/2016 al 27/09/2016, SUPER SENZ
11/10/2016 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI 1.438,70 259,44 1.179,26 LAVORO CON MINIPALA CIMITERO CASTREZZONE 2/8/2016, LAVORO CON TERNA SISTEMAZIONE CASSONETTI 27/8/201
11/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. 17.651,16 1.604,65 16.046,51 LAVORI DUI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO OPEE COMPLEMENTARI LAVORI DUI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO OPEE COMPLEMENTARI
11/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TIMA SRL 47.411,75 4.310,16 43.101,59 REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI EX LOTIZZAZIONE DENOMINATA REGALI CIG 65147150E4 CUP E56G15000580004 CONTRATTO N. 597 DEL 31/05/2016 REGISTRATO AL L'UFFICIO
12/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE
25/10/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 63,75 11,50 52,25 ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt
25/10/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI SETTEMBRE
25/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati QUADRIFOGLIO CARTOLERIA DI BARUZZI LIVIO 50,78 0,00 50,78 VENDITA
25/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati REMI\ROBERTA 47,31 0,00 47,31 VENDITA TESTI SCOLASTICI
25/10/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.678,83 103,03 2.575,80 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
25/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 334,96 4,60 330,36 Fornitura Materiale Editoriale
25/10/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 4.270,00 770,00 3.500,00 Manodopera Operaio dal 17/05/2016 al 17/05/2016, Manodopera Operaio dal 06/06/2016 al 06/06/2016, TUBO TAZ 32 mm dal 06/06/2016 al 06/06/2016, Manodopera Operaio dal 24/06/2016 al 24/06/2016, Manodopera Operaio
25/10/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 658,23 118,70 539,53 Manodopera Operaio dal 17/05/2016 al 17/05/2016, Manodopera Operaio dal 06/06/2016 al 06/06/2016, TUBO TAZ 32 mm dal 06/06/2016 al 06/06/2016, Manodopera Operaio dal 24/06/2016 al 24/06/2016, Manodopera Operaio
25/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. 1.793,40 323,40 1.470,00 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO - FORNITURA MONOLITE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO - FORNITURA MONOLITE
25/10/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali VALVERDE SPURGHI DI ANTONELLI SNC 4.771,42 860,42 3.911,00 INTERVENTI VARI
25/10/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto MARZOCCHI S.R.L. 141,37 12,85 128,52 Fattura di vendita - elettronica LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA M.T. D'AVILA - VIA TORRE - VIA DEL POZZO CIG. ZAB179D631 CUP. E57H15001410004 Svincolo Ri
25/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CIVICA SRL 122,00 0,00 122,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI CONTABILI (12/10/2016)
25/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 1.057,74 0,00 1.057,74 SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE
03/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati RESPONSABILE AREA FINANZ/ZABBIALINI G. 133,50 0,00 133,50 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER UFFICI DEMOGRAFICI
03/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CARTOLIBRERIA AI PORTICI SNC 2.113,63 0,00 2.113,63 TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/2017
03/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICINE LINE S.R.L. 21,80 0,00 21,80 FORNITURA TESTI SCOLASTICI CEDOLA MOLINARI FEDERICO
03/11/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 115,90 20,90 95,00 INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO PRESSO VS.SEDE PER
03/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 274,50 49,50 225,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.316,70 62,70 1.254,00 Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - Z. C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.
03/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.157,10 55,10 1.102,00 Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.
03/11/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 3.390,00 0,00 3.390,00 RETTE VOSTRI ASSISTITI 09/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VOSTRI ASSISTITI 09/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72
03/11/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 239,01 21,73 217,28 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/09/2016 al 30/09/2016
03/11/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.132,00 0,00 2.132,00 DETTAGLIO PRESENZE MESE DI SETTEMBRE RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14
03/11/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.844,96 87,86 1.757,10 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
17/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE
17/11/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto DIPENDENTI COMUNALI 169,45 0,00 169,45 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA S.TERESA D'AVILA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI
17/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DIPENDENTI COMUNALI 938,47 0,00 938,47 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
17/11/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto INPDAP - INPS - INAIL 40,33 0,00 40,33 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA S.TERESA D'AVILA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - ONERI RIFLESSI - F24EP NOVEMBRE 2016
17/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali INPDAP - INPS - INAIL 223,38 0,00 223,38 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI - F24EP NOVEMBRE 2016
17/11/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE 79,77 0,00 79,77 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE IRAP - F24EP NOVEMBRE 2016
17/11/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE 14,41 0,00 14,41 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA S.TERESA D'AVILA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - IRAP - F24EP NOVEMBRE 2016
18/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CIR FOOD S.C. 376,28 14,47 361,81 Destinatario:0000523527,COMUNE DI MUSCOLINE DOPOSCUOLAC/O SCUOLA PRIMARIA **,----,MUSCOLINE,25080,BS
18/11/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 3.503,00 0,00 3.503,00 RETTE VS. ASSISTITI 10/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 10/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72
18/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 410,99 0,00 410,99 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016
18/11/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 156,85 14,26 142,59 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/10/2016 al 31/10/2016
18/11/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.203,00 0,00 2.203,00 DETTAGLIO PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2016 RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14
18/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati RANESI/TERSILIA 2.251,99 0,00 2.251,99 VENDITA
18/11/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MYO S.R.L. 123,22 22,22 101,00 KIT PER REFERENDUM 2016 15000, PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE
18/11/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 115,90 20,90 95,00 GRUPPO CONTINUITA' UPS TECNOWARE ERA PLUS 900
18/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 384,30 69,30 315,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo ottobre-novembre-dicembre 2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 2.028,25 365,75 1.662,50 CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
18/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARICI SRL 341,60 61,60 280,00 VS.DET.NR.84 SETTORE AREA AMM.VA DEL 24.10.16
18/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.N.U.S.C.A. 120,00 0,00 120,00 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come dispone l'art.
18/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI OTTOBRE
18/11/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 3.690,84 141,96 3.548,88 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
18/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 650,43 16,00 634,43 Fornitura Materiale Editoriale
18/11/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 69,70 12,57 57,13 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.08.2016-30.09.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 72,117284 FORNITURA GAS NATURALE dal 15/08/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 125,06 22,55 102,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763020 Contatore 10I4E5U2108058299 kWh 517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 113,16 20,41 92,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 kWh 483 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 64,84 11,69 53,15 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2016-30.09.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/09/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 105,93 19,10 86,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 562 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 15,37 2,77 12,60 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.08.2016-15.09.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 17/08/2016 al 15/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 65,26 11,77 53,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763907 Contatore 04E1E5A2100405900 kWh 145 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 4.827,61 870,55 3.957,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2016-30.09.2016 kWh 23001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/08/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 127,62 23,01 104,61 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.08.2016-30.09.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 187,702520 FORNITURA GAS NATURALE dal 16/08/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 204,33 36,85 167,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763900 Contatore 10I4E5U2108058287 kWh 797 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
18/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 539,80 97,34 442,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 kWh 2472 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 200,00 22,19 177,81 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 200,00 22,19 177,81 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENI SPA 200,00 22,19 177,81 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENI SPA 200,00 22,19 177,81 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 1.177,94 130,67 1.047,27 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 10.804,77 1.198,64 9.606,13 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 5.000,00 554,65 4.445,35 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 2.713,92 301,06 2.412,86 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar; Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 322,89 29,35 293,54 Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72; Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72, Importo Importi GiÓ Assoggettati
28/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENI SPA 300,00 33,28 266,72 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
28/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENI SPA 600,00 66,56 533,44 Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar
29/11/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 8.885,63 0,00 8.885,63 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMU-PUBBLICITA'-SPESE GENERALI
29/11/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 3.306,62 0,00 3.306,62 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 SISTEMA INFORMATICO SUAP SUE
29/11/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 5.446,67 0,00 5.446,67 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 CARTOGRAFIA - GEA - CATASTO
29/11/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 7.270,04 0,00 7.270,04 GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMPOSTA SUI SERVIZI-TARI
29/11/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 1.890,00 0,00 1.890,00 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI ANNO 2016-AGOSTO E SETTEMBRE
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO ALPINI DI MUSCOLINE 1.800,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PEDRALI 450,00 0,00 450,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private BANDA MUSICALE D.A.BERSANINI 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private RUNNING MUSCOLINE ASD 250,00 0,00 250,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.C.A.T. GARDESANA 100,00 0,00 100,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FONDAZIONE ANT ONLUS 100,00 0,00 100,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FESTIVAL GIALLO GARDA 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016
29/11/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO 9.700,00 0,00 9.700,00 EROGAZIONE FONDI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017
29/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. COMUNE DI MUSCOLINE 438,00 438,00 0,00 VERSAMENTO TARI PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 278,30 50,36 227,94 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 30.12.2014-20.02.2015 PDR 00102400184970 Smc 0,000000; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.08.2016-29.10.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 171,895992 FORNIT
01/12/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 152,22 27,45 124,77 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.09.2016-31.10.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 213,388128 FORNITURA GAS NATURALE dal 16/09/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 166,63 30,05 136,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763020 Contatore 10I4E5U2108058299 kWh 731 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 151,87 27,39 124,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 kWh 568 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 106,32 19,17 87,15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 582 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 84,61 15,26 69,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763907 Contatore 04E1E5A2100405900 kWh 242 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 4.979,48 897,94 4.081,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-31.10.2016 kWh 24891 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 226,37 40,82 185,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763900 Contatore 10I4E5U2108058287 kWh 950 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica A2A ENERGIA S.P.A. 597,60 107,76 489,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-31.10.2016 kWh 2945 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 31/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA 36.017,64 3.313,84 32.703,80 Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 06/07/2016 al 31/08/2016, Smaltimento Imballaggi Materiali Misti dal 02/07/2016 al 25/08/2016, Trasporto Pneumatici (Percentuale a Vostro Carico) dal 15/07/2016 al 1
01/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PAVIN ASSOCIATI S.N.C. 195,20 35,20 160,00 N.1 bacheca showboard 4xA4 - Impegno di spesa 92/utc, Spese di trasporto
01/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 308,27 55,59 252,68 PA
01/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 234,81 42,34 192,47 PA; PA
01/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIDA S.R.L. 944,52 170,32 774,20 SABBIA MISTA GETTO LAVATA SFUSA GAVARDO, BITUME PER ASFALTO A FREDDO SACCO KG. 25, CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, TAVELLA YTONG CM. 05X25X62,5 XELLA, GRIGLIA GHISA C 250 DA 200 X 0,50 LANDINI, TUBO FLESSIBIL
01/12/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 115,57 20,84 94,73 SUPER SENZA PB dal 05/10/2016 al 05/10/2016, SUPER SENZA PB dal 17/10/2016 al 17/10/2016, SUPER SENZA PB dal 24/10/2016 al 24/10/2016
01/12/2016 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI 1.429,37 257,76 1.171,61 19/10 LAVORO CON MINIESCAVATORE, 6/10 LAVORO CON CAMION, 6/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 7/10 MINIESCAVATORE, 7/10 CAMIONCINO, 7/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 12/10 MINIESCAVATORE, 13/10 M
01/12/2016 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI 2.443,73 440,67 2.003,06 19/10 LAVORO CON MINIESCAVATORE, 6/10 LAVORO CON CAMION, 6/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 7/10 MINIESCAVATORE, 7/10 CAMIONCINO, 7/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 12/10 MINIESCAVATORE, 13/10 M
01/12/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 846,77 152,70 694,07 Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Orologio giornaliero dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Serratura per quadro dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Lampade pe
01/12/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 1.858,47 335,13 1.523,34 Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Orologio giornaliero dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Serratura per quadro dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Lampade pe
01/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 1.218,25 110,75 1.107,50 DETERMINA SETT. N. 77 DEL 13/10/16 dal 31/10/2016 al 31/10/2016, FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE dal 12/08/2016 al 12/08/2016, VERTICALE PRESSO L'EX LOTTIZZAZIONE DE- dal 12/08/2016 al 12/08/2016, NOMI
01/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA 1.278,50 230,55 1.047,95 Indirizzo di spedizione: COMUNE DI MUSCOLINE PIAZZA ROMA 8 MUSCOLINE 25080 BS
01/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 141,68 25,05 116,63 6BIM 2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 536,57 96,76 439,81 6BIM 2016; 6BIM 2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 177,84 32,07 145,77 6BIM 2016
01/12/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 297,22 53,60 243,62 6BIM 2016
01/12/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TIMA SRL 8.728,15 793,47 7.934,68 ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELL'EX LOTIZZAZIONE DENOMINATA REGALI CIG Z7A1B6A59D DETERMINA N. 73 DEL 10/10/2016 TOTALE LAVORI ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENT
01/12/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. TONNI/CLAUDIO 32.110,90 2.919,17 29.191,73 REALIZZAZIONE LAVORI DI PREPARAZIONE DEL FONDO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. CASTREZZONE MUSCOLINE
01/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati F.APOLLONIO E C. SPA 223,46 40,30 183,16 FOGLIO ST.CIV. MOD.DELTA C/RV, SERIE DIVISORI STATO CIVILE
01/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LANDI/MASSIMILIANO 78,13 0,00 78,13 CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI MUSCOLINE CEDOLE LIBRARIE
01/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EDICOLA CARTOLIBRERIA ALICE DI MOLINARI IDA E C SNC 206,89 0,00 206,89 LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 496,98 23,67 473,31 Fattura Pubblica Amministrazio Dopo Scuola Primaria
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 3.311,70 157,70 3.154,00 Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio As
01/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 40,26 0,00 40,26 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MORIS MARIO
01/12/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.906,45 90,78 1.815,67 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
01/12/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi PROGEASS S.R.L. 14.618,06 0,00 14.618,06 SALDO PREMIO ANNUALE POLIZZE ASSICURATIVE DAL 30.11.2016 AL 30.11.2017 CIG Z851BA085F
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SCALFI/CARLO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DANIELI/MASSIMILIANO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BODEI/ALESSANDRA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BALLERINI/CRISTINA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CHERUBINI/ORIETTA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERTOLONI/DARIO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERTOLONI/ANDREA 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VITALI/NICOLA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELLI/ENRICO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERSANINI/CAROL 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi REALE MUTUA ASSICURAZIONI 500,00 0,00 500,00 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLA REALE MUTUA ASSOCURAZIONE PER SINISTRO 2016/317728 DEL 16.7.2016
06/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. FESTIVAL GIALLO GARDA 500,00 0,00 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE (INCONTRO CON L'AUTORE ANDREA VITALI) DA PARTE DELLA BIBLIOTECA, IN COLLABORAZIONE CON
06/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE
12/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 266,38 3,75 262,63 Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale
12/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 488,00 88,00 400,00 FATT. IVA SPLIT P. DET N░ 85 DEL 02/10/2014 FORNITURA SW SIPAL - PATRIMONIO
12/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 213,26 38,46 174,80 NASTRO COLORI EPSON DLQ-3500, GRUPPO CONTINUITA' EATON 5E 500 matr.G460G29EDJ
12/12/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 274,50 49,50 225,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - INSTALLA PRESSO BIBLIOTECA - periodo ottobre-novembre-dicembre 2016
12/12/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CRISTINI/GILBERTO 2.862,20 503,60 2.358,60 ONORARIO, RIMBORSI KM
12/12/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CRISTINI/GILBERTO 332,64 0,00 332,64 ONORARIO, RIMBORSI KM
12/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NOCIVELLI/MARCO 380,64 60,00 320,64 Consulenza contabile e tributaria 2016. Saldo.
12/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 4.473,60 0,00 4.473,60 ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE PERIODO 01.09 - 31.12.2016
12/12/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 233,75 42,15 191,60 SUPER SENZA PB dal 07/11/2016 al 07/11/2016, SUPER SENZA PB dal 21/11/2016 al 21/11/2016, SUPER SENZ
12/12/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale I.E.S. SRL 3.220,80 580,80 2.640,00 INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PERIZIA RISCATTO IP - ACCONTO 80% - DETERMINA N. 50 DEL 25/09/2015
15/12/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO 300,00 0,00 300,00 EROGAZIONE FONDI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017
15/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA 133,00 0,00 133,00 RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 2-4-8-9-10
15/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA 99,04 0,00 99,04 RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 1-3-5-6-7
15/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. 49,53 8,93 40,60 Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA
15/12/2016 U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. 18.670,88 1.697,35 16.973,53 FT TOTALE LAVORI DI COMPL. D'UFFICIO OPERE DI URBANIZZ. EX LOTTIZZAZIONE DENOMINATA S.QUIRICO- DET. 28 DEL 10/3/16- CIG 6530848243- CUP E56G15000610007 FATTURA TOTALE PER CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO A LAVORI D
15/12/2016 U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale HOLZHOF SRL 5.797,00 527,00 5.270,00 Altalena Sultan trave fe tavoletta + gabbia, (a norma necessari mq.18 antitrauma hic 150); Posa con plinto cls su prato, Gioco a molla bilico Rodeo a 4 posti, Posa con plinto cls su prato, Gioco a molla TRI RĎ
15/12/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. TONNI/CLAUDIO 10.670,00 970,00 9.700,00 REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AL PARCHEGGIO LOC. CASTEREZZONE MUSCOLINE REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AL PARCHEGGIO IN LOC. CASTEREZZONE MUSCOLINE COMPRESO GLI ONERI PER LA SICUREZZA
15/12/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI NOVEMBRE
15/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CIR FOOD S.C. 467,73 17,99 449,74 Destinatario:0000523527,COMUNE DI MUSCOLINE DOPOSCUOLAC/O SCUOLA PRIMARIA **,----,MUSCOLINE,25080,BS
15/12/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 4.033,13 155,12 3.878,01 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
15/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 3.390,00 0,00 3.390,00 RETTE VOSTRI ASSISTITI 11/2016 ESENTE ART. 10 DPR 633/72 RETTE VOSTRI ASSISTITI 11/2016 ESENTE ART. 10 DPR 633/72
15/12/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 321,17 29,20 291,97 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/11/2016 al 30/11/2016
15/12/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.132,00 0,00 2.132,00 DETTAGLIO PRESENZE MESE DI NOVEMBRE 2016 RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14
15/12/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.844,96 87,86 1.757,10 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
15/12/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. SANYPLUS TECHNOLOGY DI MACHADO LARISSA 915,00 165,00 750,00 REVISIONI CALDAIE FATTURAZIONE NS OFFERTA N░0064/2016 DEL 26/09/2016
15/12/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi PROGEASS S.R.L. 472,62 0,00 472,62 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO - AUTOMEZZO P.L.
15/12/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi PROGEASS S.R.L. 1.028,96 0,00 1.028,96 PAGAMENTO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI AREA TECNICA
15/12/2016 U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali PROGEASS S.R.L. 4.039,69 0,00 4.039,69 APPALTO FORNITURA NUOVO SCUOLABUS - POLIZZA ASSICURATIVA CASKO
15/12/2016 U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 144,14 0,00 144,14 SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CENTRALE ELETTRICA - QUOTA INTERESSI
15/12/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.710,54 0,00 4.710,54 INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016
15/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.731,53 0,00 2.731,53 INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016
15/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.354,14 0,00 1.354,14 INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016
15/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.221,40 0,00 2.221,40 INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016
19/12/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 7.200,00 288,00 6.912,00 CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 SECONDO ACCONTO




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